威县教育局2020年部门预算信息公开

威县教育局

2020年部门预算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将威县教育局2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(1) 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县教育事业发展的总体规划和年度计划,制订有关措施,并组织实施。

(2) 指导和推动教育管理体制改革。研究制订全县教育事业中长期发展规划,并组织实施。综合管理全县教育事业;管理社会力量办学。

(3) 研究落实教育政策。宏观调控教育的发展方向。统筹安排、管理教育事业经费(包括教育费附加),加强对各项经费使用情况和教育行政性收费及多渠道筹集的教育资金的审计监督和管理。协调、规划、指导教育设施建设,负责机关和直属单位国有资产管理。

(4) 综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等项工作。

(5) 按管理权限和程序管理教育系统劳动、工资、培训、档案、职称评聘、调动、奖惩任免、离退休等人事工作。负责指导学校内部管理体制改革,统筹规划并指导教师、教育干部队伍建设工作。

(6) 指导教育系统的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

(7) 负责全县学历未达标教师的学历教育、继续教育及成人自学考试、高中会考。

(8) 负责全县“普九”工作,组织管理大中专招生考试及各类学校考试工作。

(9) 指导教学研究工作,落实教学大纲和计划,推进教育、教学改革。

(10) 协调有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

(11) 承办县政府交办的其它事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
威县教育局 行政 正科级 非限额补助
教育局教研室 事业 非限额补助
威县第一中学 事业 正科级 非限额补助
威县第二中学 事业 正科级 非限额补助
威县朝阳路小学 事业 其他 非限额补助
威县实验小学 事业 其他 非限额补助
威县教师进修学校 事业 其他 非限额补助
威县电大工作站 事业 其他 非限额补助
威县聋哑学校 事业 其他 非限额补助
威县幼儿园 事业 其他 非限额补助
威县第一职中 事业 其他 非限额补助
威县职教中心 事业 正科级 非限额补助
威县名州中心校 事业 其他 非限额补助
威县第什营中心校 事业 其他 非限额补助
威县方营中心校 事业 其他 非限额补助
威县贺营中心校 事业 其他 非限额补助
威县梨元屯中心校 事业 其他 非限额补助
威县枣元中心校 事业 其他 非限额补助
威县固献中心校 事业 其他 非限额补助
威县章台中心校 事业 其他 非限额补助
威县张营中心校 事业 其他 非限额补助
威县贺钊中心校 事业 其他 非限额补助
威县侯贯中心校 事业 其他 非限额补助
威县常屯中心校 事业 其他 非限额补助
威县常庄中心校 事业 其他 非限额补助
威县七级中心校 事业 其他 非限额补助
威县高公庄中心校 事业 其他 非限额补助
威县赵村中心校 事业 其他 非限额补助
威县实验中学 事业 副科级 非限额补助
威县南街小学 事业 其他 非限额补助
威县仲夷中学 事业 其他 非限额补助
威县仲夷中学附属小学 事业 其他 非限额补助
威县华仕学校 事业 其他 非限额补助
威县思源实验学校 事业 其他 非限额补助

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。威县教育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入58144.07万元,其中:一般公共预算收入56782万元,基金预算收入253.27万元,财政专户核拨收入1108.8万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映威县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为56782万元,其中基本支出35668.1万元,包括人员经费34662.38万元和日常公用经费1005.72万元;项目支出21113.9万元,主要为城乡义务教育经费保障机制8024万元,农村义务教育薄弱学校改造建设2401万元,农村义务教育学生营养改善计划3864万元,贫困生生活补助1119万元等。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排56782万元,较2019年增加7216.95万元,其中:基本支出增加4615.45万元,主要是人员工资及福利待遇提高;项目支出增加2601.5万元,主要是增加城乡义务教育经费、农村义务教育薄弱学校改造建设、农村义务教育学生营养改善、贫困生生活补助等资金;其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我部门机关运行经费共计安排1005.72万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、租赁费、培训费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.61万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费6.38万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.38万元);公务接待费12.23万元。“三公”经费与上年相比压减4万元。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2020年,在教育局党委的领导下,努力做好经费改革工作,力争做到促进教育公平;扩大贫困学生资助范围,确保资助政策落实到位;认真编制学校建设规划,及时拨付学校建设资金;切实改善学生就餐条件,积极推进营养改善计划;积极完善教育救助体系,全力做到教育精准扶贫。

全县中小学生人口87925人,义务教育保障经费保障各学校正常运转。寄宿生生活补助资金资助人数达15074人,高中资助达2152人,中职免学费达1757人,中职助学金达171人,全年营养餐普及范围达55000人。2020年我局计划争取上级资金约1.8亿元,比上年有所增加。

 

(二)分项绩效目标

一、学前教育:实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大教育资源:通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点等方式,支持农村扩大学前教育资源。满足了幼儿的各种行为需求,利于幼儿的幼儿的身心健康发展。

2、实施民办幼儿园综合奖补:结合学前教育工作开展情况,给予适当奖励性补助,用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金,补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。

二、义务教育:以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距,落实学生资助政策。

1、发展农村义务教育:推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,为农村学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件:保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。

3、提升特殊教育保障水平:保障全市基本普及残疾儿童少年接受义务教育,提高特殊教育经费保障水平,支持特殊教育学校设备设施配备等。

4、支援贫困地区教育:选派优秀教师到边远贫困地区和革命老区学校支教,加强“三区”教师队伍建设。帮助贫困地区偿还教育项目贷款。

5、寄宿生生活费补助:

自2007年开始实施,义务教育阶段寄宿生生活费是国家对农村义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生实施的一项资助政策。资助助标准:2012年起,小学1000元/年,中学1250元/年。

6、非寄宿生生活费补助:

从2019年秋季学期起,将义务教育阶段建档立卡、以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。资助标准:家庭经济困难学生非寄宿生生活费生均补助标准为:小学500元/年,中学625元/年。

三、普通高中教育:

1、助学金:建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。改善薄弱高中学校办学条件,对贫困高中学生发放助学金。

从2010年秋季学期开始,建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度。自2015年春季学期起,将普通高中国家助学金标准由生均每年1500元提高到2000元,帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于提前下达2017年学生资助中央补助资金(普通高中助学)预算的通知》(冀财教[2016]161号),自2017年开始,适当提高连片特困县,国贫县和省贫困县的资助比例为26%。根据这一标准比例测算,2020年普通高中在校生8275人,共需资金431万元。

2、普通高中建档立卡三免

从2016年秋季学期起,资助建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书。建档立卡家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)四类学生。2019年500人,大约需要资金140万元。

四、职业教育:

中职助学金:大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件,建设职业教育实训基地,深化校企合作、产教融合,落实学生资助、奖励政策。改善职业学校办学条件;落实中等职业学校免学费政策,资助家庭经济困难学生。

根据财政部、教育部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教[2012]376号)精神,从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。免学费、中职助学资金由各级财政共同分担,由中央与地方分担比例为6:4。根据财教[2012]376号,1600元/人/年,一、二、三年级全部免除学费,2054人(一年级672、二年级867、三年级515),县级资金129万元;

根据冀财教[2017]14号号,2000元/人/年,一、二年级涉农全部及普通专业15%发放助学金(1137人),县级资金7万元。

中职三免:从2016年秋季学期起,中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书。

五、成人和民办教育:加强民办教育的统筹规划和管理,完善民办教育政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业发展。构建学习型社会,发展成人教育、继续教育,促进民办教育发展,提高民办学校办学质量。2019年成人教育费60万元。

根据国发【2015】67号和冀政发【2016】17号文件精神,威县教育局联合威县财政局2016年印发了《威县民办学校义务教育经费保障机制改革暂行办法》。民办义务教育阶段学校,自2016年开始统一公用经费保障标准免除学杂费,免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额执行,即普通小学每生每年600元,普通初中每生每年800元,落实学校生均取暖公用经费85元,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。学校要相应降低义务教育学生收费标准,切实减轻人民群众教育负担。继续向民办义务教育阶段学生免费提供教科书。免费提供教科书由省实行政府采购制度,配发给民办义务教育阶段中小学生。自2017年开始,统一 “两免一补”政策。民办、公办义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活费补助标准均为:小学生4元/天,初中生5元/天,学生每年在校天数均按250天计算,即小学生每人每年补助1000元,初中生每人每年补助1250元。

六、教师队伍建设:主管全市教师工作;负责全市中小学教师资格标准的实施;统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。完成中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。

1、教师培养与培训:培训中小学骨干教师、学科教师等1.6万人,提高中小学教师的业务水平和教学能力。我县教师4312人,全年安排教师培训费15万元。

2、高水平人才培养与引进:实施引进高层次人才1名,对创新团队和新世纪人才进行支持。

3、提高特殊群体教师待遇:为代课教师发放教龄补助,对边远乡村教师发放生活补助。根据冀政办[2012]37号,原民办教师教龄补助所需资金分担额度5:5。自2017年1月1日起,将现有教龄标准提高30%,提高部分由县财政落实。经测算2020年,预计1775人享受补助,应发补助471万元,我县应配290万元。

七、教育政务管理:负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。

八、教育奖补:奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。

(三)工作保障措施

1、做好新机制改革工作,严格执行上级政策,做好财务管理工作。

2、结合督导、校安办、教育股等股室,做好学校布局规划调整项目上报工作,同时严格按程序做好项目资金拨付工作。

3、做好教育事业统计报表工作,为领导提供更准确更详细的数据,为领导制订政策做好参谋。

4、积极与财政局联系,做好各项资金的拨付工作。

5、争取上级补助贫困生资金,扩大资助范围,使全县贫困学生都能享受到党和政府的关怀,努力做到不因学生贫困而辍学。

6、为学校提供财务会计服务,指导学校完成学校预算、决算报表工作。利用暑假进行会计业务培训。

7、发挥支付中心功能,提高服务质量,管理好学校财务工作,积极为教育教学服务。

8、做好2020年大学生生源地信用贷款工作,充分发挥与国家开发银行合作,紧紧抓住国家开发银行零门槛的贷款机会努力,使更多的贫困学生不因家庭贫困而无法进入大学校门。

9、根据《威县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》,落实好学生营养改善计划。

10、做好特岗教师及顶代教师的工资发放工作。

11、完善教育扶贫工作制度,建立完善的长效扶贫机制,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。

12、圆满完成2020年的其他资金保障任务。

第二部分  预算项目绩效目标

1、城建维护绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0703-YBN-ZY2O 项目名称 城建维护
预算规模及资金用途 预算数 200000.00 其中:财政资金 200000.00 其他资金
资金用于薄弱学校建设,实现基本均衡。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00
绩效目标 1、可有效提高我县教育教学条件。

2、加大学校安全建设。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 校舍维修面积(平方米) 校舍维修面积(平方米) ≥1300平方米 实际规划目标
数量指标 受益学校个数 受益学校个数 ≥3个 实际规划目标
效果指标 社会效益指标 受益学校安全系数保持值 受益学校安全系数保持值 ≥98% 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 维修校舍可持续时间 维修校舍可持续时间 ≥10年 专项资金管理办法

 

 

2、成人教育费绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0703-YBN-2HOM 项目名称 成人教育费
预算规模及资金用途 预算数 100000.00 其中:财政资金 100000.00 其他资金
县政府应按照每人每年1元的标准安排成人教育费用,统筹用于乡镇成人学校建设,2020年需求60万元。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00
绩效目标 1、提升成人教育建设。

2、提高成人学历水平。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 支持非学历继续教育发展完成人次 支持非学历继续教育发展完成人次 ≥20000人次 专项资金管理办法
质量指标 项目资金拨付到位率(%) 项目资金拨付到位率(%) ≥98% 冀教计【1997】4号
效果指标 社会效益指标 受教育人员的学历提高成度 受教育人员的学历提高成度 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度(%) 受训学员满意度(%) ≥90% 调查问卷

 

 

3、返聘教师绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0703-YBN-W1VB 项目名称 返聘教师
预算规模及资金用途 预算数 500000.00 其中:财政资金 500000.00 其他资金
根据县委常委会议纪要[2018]6号和县长办公室会议纪要[2018]8号,以及《威县教育局关于返聘优秀退休教师的实施意见》,返聘优秀退休教师,2019--2020学年90人,年人均工资1.2万元,奖励绩效0.3万元,共计135万元。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、保障全县返聘教师工资;

2、提高全县各级各类学校教师教学水平;

3、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 返聘教师工资年工资标准 返聘教师年工资标准(万元/人) 1.2万元 专项资金管理办法
数量指标 返聘教师年奖励绩效标准 返聘教师年奖励绩效标准(万元/人) ≤0.3万元 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 减轻学校教师需求 能否有效减轻学校教师需求 有效减轻 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校安全满意度 受调查家长对学校安全建设的满意度(%) ≥85% 调查问卷

 

 

4、高中建档立卡贫困资助 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-T9HE 项目名称 高中建档立卡贫困资助 县级
预算规模及资金用途 预算数 140000.00 其中:财政资金 140000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 普通高中建档立卡三免标准(每生/平均每年) 普通高中建档立卡三免标准(每生/平均每年) 2800元 专项资金管理办法
数量指标 普通高中三免学生数 普通高中三免学生数 ≥500人 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 资助资金是否按时发放(天) 发放时间与规定发放时间相差天数 ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 经济效益指标 政策知晓率 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 100% 调查问卷
社会效益指标 普高建档立卡资助人数 普高建档立卡资助人数 ≥500人 专项资金管理办法
社会效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 普高建档立卡三免资金支出金额(万元) ≥140万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 普高建档立卡三免补助年限 普高建档立卡三免补助年限 1年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 ≥85% 调查问卷

 

5、高中助学金 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-71UP 项目名称 高中助学金 县级
预算规模及资金用途 预算数 800000.00 其中:财政资金 800000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、及时足额发放助学金。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 普通高中国家助学金资助标准(每生/平均每年) 普通高中国家助学金资助标准(每生/平均每年) 1000元 专项资金管理办法
数量指标 普通高中国家助学金受助学生数 普通高中国家助学金受助学生数 ≥2152人 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 资助资金是否按时发放(天) 发放时间与规定发放时间相差天数 ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 经济效益指标 政策知晓率 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 100% 调查问卷
社会效益指标 普高助学金资助人数 普高助学金资助人数 ≥2152人 专项资金管理办法
生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 普高助学金支出金额(万元) ≥431万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 普高助学金资助年限 普高助学金资助年限 1年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 ≥85% 调查问卷

 

 

6、冀财教[2019]107号 提前下达2020年“三区”人才专项工作补助 中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-RIOG 项目名称 冀财教[2019]107号 提前下达2020年“三区”人才专项工作补助 中央资金
预算规模及资金用途 预算数 385000.00 其中:财政资金 385000.00 其他资金
2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金 38.5 万元,分别于2020年上半年支出50%,2020年下半年支出50%。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、一是弥补乡村学校缺编缺科的师资不足问题;

2、二是发挥优秀退休教师的教学经验,缓解学校教师不足的问题,保证学校开全课程,开足课时的有关规定,促进教育事业的健康发展。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 专项资金发放到位率(%) 资金实际发放到位金额与总资金的占比 ≥95% 资金管理办法
质量指标 完成全年教学目标达标率 学年末完成全年教学课程占总课程的比例 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 专任教师合格率(%) 按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例 ≥95% 资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

7、冀财教[2019]110号   提前下达2020年义务教育公用经费   中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-I7SI 项目名称 冀财教[2019]110号   提前下达2020年义务教育公用经费   中央资金
预算规模及资金用途 预算数 43720000.00 其中:财政资金 43720000.00 其他资金
用于2020年义务教育学校经费保障,确保学校正常运转。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、保障全县义务教育阶段学校正常运转;

2、完成教育教学活动和其他日常工作任务;

3、严格按照经费的具体开支范围支出。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标  全县义务教育阶段学校数  全县义务教育阶段学校数 185人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]1号)
数量指标  全县义务教育阶段小学学生人数  全县义务教育阶段小学学生人数 64131人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]2号)
数量指标  全县义务教育阶段初中学生人数  全县义务教育阶段初中学生人数 23794人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]3号)
质量指标  小学入学率  小学入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]4号)
质量指标  小学辍学率  小学辍学率 <1百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]5号)
质量指标 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]6号)
质量指标  初中入学率  初中入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]7号)
质量指标  初中辍学率  初中辍学率 ≤2百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]8号)
质量指标 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]9号)
成本指标 义务教育阶段小学生均公用经费标准 义务教育阶段小学生均公用经费标准 600元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]12号)
成本指标 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 800元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]13号)
成本指标  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 200元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]14号)
效果指标 社会效益指标  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育比例 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]15号)
社会效益指标  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育比例 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]16号)
满意度指标 服务对象满意度指标 接受义务教育学生满意度 接受义务教育学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 义务教育学校教师满意度 义务教育学校教师满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 ≥85百分比 调查问卷

 

 

8、冀财教[2019]110号  提现下达2020年城乡义务教育营养改善计划   中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-BOFN 项目名称 冀财教[2019]110号  提现下达2020年城乡义务教育营养改善计划   中央资金
预算规模及资金用途 预算数 14280000.00 其中:财政资金 14280000.00 其他资金
资金用于改善义务教育阶段学生营养,增强学生体质。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2、规范营养计划管理,确保食品安全。

3、加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4、完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 1000人 专项资金管理办法
数量指标 初中阶段补助人数 初中阶段补助人数 ≥10558人 专项资金管理办法
数量指标 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 600人 专项资金管理办法
质量指标 小学阶段补助人数所占比例 小学阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
质量指标 初中阶段补助人数所占比例 初中阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
时效指标 补助资金及时足额供餐 补助资金及时足额供餐 100百分比 专项资金管理办法
成本指标 小学阶段每学年人均补助标准 小学阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
成本指标 初中阶段每学年人均补助标准 初中阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 100百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 提高学生身体健康水平。 提高学生身体健康水平。 ≥95百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥95百分比 调查问卷
可持续影响指标 小学教育阶段学生受助年限 小学教育阶段学生受助年限 6年 专项资金管理办法
可持续影响指标 初中教育阶段学生受助年限 初中教育阶段学生受助年限 3年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 享受营养餐学生满意度 享受营养餐学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度 建档立卡贫困学生满意度 ≥85百分比 调查问卷

 

 

9、冀财教[2019]110号 提前下达2020年校舍安全保障长效机制 中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-9WLP 项目名称 冀财教[2019]110号 提前下达2020年校舍安全保障长效机制 中央资金
预算规模及资金用途 预算数 11200000.00 其中:财政资金 11200000.00 其他资金
冀财教[2019]110号 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知下达我县校舍安全资金1120万元,预计6月底支出30%,年底前支出完毕。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 60.00 100.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、满足师生课间集散及活动需求,同时有利提升校园景观环境。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 购置质量合格率(%) 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 初中生均设备金额元 初中生均设备金额 ≥800元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

10、冀财教[2019]111号 提前下达2020年改善普通高中办学条件 中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-C9GV 项目名称 冀财教[2019]111号 提前下达2020年改善普通高中办学条件 中央资金
预算规模及资金用途 预算数 4450000.00 其中:财政资金 4450000.00 其他资金
提前下达2020年高中改善办学条件445万元,用于高中学校装备及学校建设。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、满足师生课间集散及活动需求,同时有利提升校园景观环境。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95%
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85%

 

 

11、冀财教[2019]120号 提前下达2020年原民办代课教师教龄补助 省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-YM86 项目名称 冀财教[2019]120号 提前下达2020年原民办代课教师教龄补助 省级资金
预算规模及资金用途 预算数 2100000.00 其中:财政资金 2100000.00 其他资金
冀财教[2019]120号 提前下达2020年教师队伍建设原民办代课教师教龄省级补助210万元,按季发放,年底前支出完毕。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、对原民办教师进行发放教龄补助

2、提高特殊群体教师待遇。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 资金发放到位率% 资金发放到位率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 资金测算准确率% 资金测算准确率 ≥95% 资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 受补助教师对补助发放的满意度 调查中受补助教师对补助发放的人数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

12、冀财教[2019]121号 提前下达2020年支持学前教育发展(建设) 省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0101-JBN-HVS2 项目名称 冀财教[2019]121号 提前下达2020年支持学前教育发展(建设) 省级资金
预算规模及资金用途 预算数 1620000.00 其中:财政资金 1620000.00 其他资金
计划项目:白果树中心幼儿园、赵村中心幼儿园、东夏官幼儿园辅助用房等。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、保障学前教育顺利开展

2、提高学前教育硬件水平

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 资金发放到位率% 资金发放到位率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 资金测算准确率% 资金测算准确率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 幼儿毛入园率 在园幼儿毛入园率 ≥80%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

13、冀财教[2019]124号 提前下达2020年义教薄弱(两类学校及信息化建设)中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0203-JBN-7IV8 项目名称 冀财教[2019]124号 提前下达2020年义教薄弱(两类学校及信息化建设)中央资金
预算规模及资金用途 预算数 6210000.00 其中:财政资金 6210000.00 其他资金
冀财教[2019]124号 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 下达资金621万元,用于两类学校及信息化建设
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、提高教师学生教学硬件设备,为教学提供保障

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥6平方米 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 初中生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥10平方米 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

14、冀财教[2019]124号 提前下达2020年义教薄弱(消除城镇大班额)中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0203-JBN-3PWM 项目名称 冀财教[2019]124号 提前下达2020年义教薄弱(消除城镇大班额)中央资金
预算规模及资金用途 预算数 14300000.00 其中:财政资金 14300000.00 其他资金
中央资金1430万元,初步规划用于学校宿舍楼、餐厅、操场建设
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、提高教师学生教学硬件设备,为教学提供保障

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 初中生均设备金额元 初中生均设备金额 ≥800元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥6平方米 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 初中生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥10平方米 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

15、冀财教[2019]125号 提前下达2020年“三区”人才专项工作补助 省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-KQ47 项目名称 冀财教[2019]125号 提前下达2020年“三区”人才专项工作补助 省级资金
预算规模及资金用途 预算数 385000.00 其中:财政资金 385000.00 其他资金
2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金38.5万元,分别于2020年上半年支出50%,2020年下半年支出50%。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、一是弥补乡村学校缺编缺科的师资不足问题;

2、二是发挥优秀退休教师的教学经验,缓解学校教师不足的问题,保证学校开全课程,开足课时的有关规定,促进教育事业的健康发展。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 专项资金发放到位率(%) 资金实际发放到位金额与总资金的占比 ≥95% 资金管理办法
质量指标 完成全年教学目标达标率 学年末完成全年教学课程占总课程的比例 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 专任教师合格率(%) 按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例 ≥95%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

16、冀财教[2019]126号 提前下达2020年支持学前发展(建设) 中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0101-JBN-9WK5 项目名称 冀财教[2019]126号 提前下达2020年支持学前发展(建设) 中央资金
预算规模及资金用途 预算数 5070000.00 其中:财政资金 5070000.00 其他资金
计划项目:白果树中心幼儿园、赵村中心幼儿园、东夏官幼儿园辅助用房等。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、保障学前教育顺利开展

2、提高学前教育硬件水平

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 资金发放到位率% 资金发放到位率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 资金测算准确率% 资金测算准确率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 幼儿毛入园率 在园幼儿毛入园率 ≥80%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

17、冀财教[2019]127号  提现下达2020年城乡义务教育营养改善计划   省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-WNQV 项目名称 冀财教[2019]127号  提现下达2020年城乡义务教育营养改善计划   省级资金
预算规模及资金用途 预算数 15020000.00 其中:财政资金 15020000.00 其他资金
资金用于改善义务教育阶段学生营养,增强学生体质。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2、规范营养计划管理,确保食品安全。

3、加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4、完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 小学阶段补助人数 小学阶段补助人数 44831人 专项资金管理办法
数量指标 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 1000人 专项资金管理办法
数量指标 初中阶段补助人数 初中阶段补助人数 ≥10558人 专项资金管理办法
数量指标 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 600人 专项资金管理办法
质量指标 小学阶段补助人数所占比例 小学阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
质量指标 初中阶段补助人数所占比例 初中阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
时效指标 补助资金及时足额供餐 补助资金及时足额供餐 100百分比 专项资金管理办法
成本指标 小学阶段每学年人均补助标准 小学阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
成本指标 初中阶段每学年人均补助标准 初中阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 100百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 提高学生身体健康水平。 提高学生身体健康水平。 ≥95百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥95百分比 调查问卷
可持续影响指标 小学教育阶段学生受助年限 小学教育阶段学生受助年限 6年 专项资金管理办法
可持续影响指标 初中教育阶段学生受助年限 初中教育阶段学生受助年限 3年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 享受营养餐学生满意度 享受营养餐学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度 建档立卡贫困学生满意度 ≥85百分比 调查问卷

 

 

18、冀财教[2019]129号 提前下达2020年义教薄弱(两类学校及信息化建设)省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0203-JBN-0GZD 项目名称 冀财教[2019]129号 提前下达2020年义教薄弱(两类学校及信息化建设)省级资金
预算规模及资金用途 预算数 800000.00 其中:财政资金 800000.00 其他资金
省级资金80万元,计划用于信息化建设
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、提高教师学生教学硬件设备,为教学提供保障

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 初中生均设备金额元 初中生均设备金额 ≥800元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥6平方米 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 初中生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥10平方米 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

19、冀财教[2019]129号 提前下达2020年义教薄弱(消除城镇大班额)省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0203-JBN-5IQM 项目名称 冀财教[2019]129号 提前下达2020年义教薄弱(消除城镇大班额)省级资金
预算规模及资金用途 预算数 2700000.00 其中:财政资金 2700000.00 其他资金
省级资金270万元,计划用于学校操场硬化及宿舍楼等
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 60.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、提高教师学生教学硬件设备,为教学提供保障

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 初中生均设备金额元 初中生均设备金额 ≥800元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥6平方米 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 初中生均校舍面积 校舍面积与在校生数的比例(平方米/生) ≥10平方米 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

20、冀财教[2019]130号  提前下达2020年城乡义务教育公用经费   省级资助金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-CZ05 项目名称 冀财教[2019]130号  提前下达2020年城乡义务教育公用经费   省级资助金
预算规模及资金用途 预算数 20260000.00 其中:财政资金 20260000.00 其他资金
用于2020年义务教育学校经费保障,确保学校正常运转。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00
绩效目标 1、保障全县义务教育阶段学校正常运转;

2、完成教育教学活动和其他日常工作任务;

3、严格按照经费的具体开支范围支出。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标  全县义务教育阶段学校数  全县义务教育阶段学校数 185人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]1号)
数量指标  全县义务教育阶段小学学生人数  全县义务教育阶段小学学生人数 64131人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]2号)
数量指标  全县义务教育阶段初中学生人数  全县义务教育阶段初中学生人数 23794人 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]3号)
质量指标  小学入学率  小学入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]4号)
质量指标  小学辍学率  小学辍学率 <1百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]5号)
质量指标 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]6号)
质量指标  初中入学率  初中入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]7号)
质量指标  初中辍学率  初中辍学率 ≤2百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]8号)
质量指标 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]9号)
成本指标 义务教育阶段小学生均公用经费标准 义务教育阶段小学生均公用经费标准 600元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]12号)
成本指标 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 800元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]13号)
成本指标  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 200元 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]14号)
效果指标 社会效益指标  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育比例 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]15号)
社会效益指标  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育比例 100百分比 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(冀财教[2017]16号)
满意度指标 服务对象满意度指标 接受义务教育学生满意度 接受义务教育学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 义务教育学校教师满意度 义务教育学校教师满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 ≥85百分比 调查问卷

 

 

21、冀财教[2019]130号 提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-BLOH 项目名称 冀财教[2019]130号 提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金
预算规模及资金用途 预算数 5900000.00 其中:财政资金 5900000.00 其他资金  
冀财教[2019]130号 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助经费预算的通知下达我县校舍安全资金590万元,用于学校建设。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
  30.00 50.00 95.00
绩效目标 1、项目完工投入使用后,提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、满足师生课间集散及活动需求,同时有利提升校园景观环境。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 购置质量合格率(%) 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95% 资金管理办法
效果指标 社会效益指标 初中生均设备金额元 初中生均设备金额 ≥800元 冀财教〔2015〕59号
社会效益指标 小学生均设备金额元 小学生均设备金额 ≥600元 冀财教〔2015〕59号
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

22、冀财教[2019]130号提前下达2020年义务教育阶段寄宿生生活费补助金  省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-HK6G 项目名称 冀财教[2019]130号提前下达2020年义务教育阶段寄宿生生活费补助金  省级资金
预算规模及资金用途 预算数 3650000.00 其中:财政资金 3650000.00 其他资金  
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
  50.00   100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 1000 专项资金管理办法
数量指标 成本指标 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 1250 专项资金管理办法
质量指标 数量指标 小学阶段补助人数 7900 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
可持续影响指标 可持续影响指标 寄宿生生活费补助年限 1 专项资金管理办法
经济效益指标 经济效益指标 寄宿生生活费补助人数 15074 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

23、冀财教[2019]135号 提前下达2020年现代职业教育质量提升 中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-M2QT 项目名称 冀财教[2019]135号 提前下达2020年现代职业教育质量提升 中央资金
预算规模及资金用途 预算数 250000.00 其中:财政资金 250000.00 其他资金
下达我县2020年中职提升资金25万元,全部用于威县职业技术教育中心学校建设
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、满足中等职业教育教学需求。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95%
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

24、冀财教[2019]139号 提前下达2020年中央专项彩票(乡村学校少年宫项目)绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-SZAA 项目名称 冀财教[2019]139号 提前下达2020年中央专项彩票(乡村学校少年宫项目)
预算规模及资金用途 预算数 1640000.00 其中:财政资金 1640000.00 其他资金
用于维持原少年宫日常运转,新少年宫建设设备购置
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00 100.00
绩效目标 1、中央彩票少年宫资金用于学校修缮装备补助和运转经费补助。

2、提高学校少年宫设备购置,提高学生兴趣活动质量。丰富在校生的课余生活。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 新建乡村学校少年宫个数 新建乡村学校少年宫个数(所) 9所
质量指标 活动室验收通过率 活动室验收通过率 ≥90%
效果指标 可持续影响指标 发挥农村未成年人思想道德建设主阵地功能 发挥农村未成年人思想道德建设主阵地功能 开展内容鲜活的道德实践活动,以德育人
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度(%) 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

25、冀财教[2019]145号 提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-TN7U 项目名称 冀财教[2019]145号 提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金
预算规模及资金用途 预算数 1333000.00 其中:财政资金 1333000.00 其他资金  
用于职业学校公用经费及助学金等。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、保障学生不因贫困影响学业。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 资金发放率(%) 资金发放到位率 ≥95%
质量指标 建档立卡学生受资助率(%) 建档立卡学生受资助占总建档立卡学生人数的比率 ≥99%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

26、冀财教【2019】110号  提前下达2020年寄宿生生活费补助   中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-G87G 项目名称 冀财教【2019】110号  提前下达2020年寄宿生生活费补助   中央资金
预算规模及资金用途 预算数 4180000.00 其中:财政资金 4180000.00 其他资金
目标1:确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

目标2:及时足额发放寄宿生生活费补助。

目标3:确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学

2、及时足额发放寄宿生生活费补助

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 1000元 专项资金管理办法
成本指标 成本指标 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 1250元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 小学阶段补助人数 7900人 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 寄宿生生活费补助人数 15074人 专项资金管理办法
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 1684万元 专项资金管理办法

 

 

27、冀财教【2019】110号提前下达2020年特岗教师工资(中央资金)绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0703-YBN-RSD2 项目名称 冀财教【2019】110号提前下达2020年特岗教师工资(中央资金)
预算规模及资金用途 预算数 15610000.00 其中:财政资金 15610000.00 其他资金
用于发放特岗教师工资、公积金、医保、工伤保险、养老保险。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、保障全县特岗教师工资;

2、保障全县特岗教师养老保险等资金落实;

3、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 2017年特岗教师 2017年特岗教师 185人 专项资金管理办法
数量指标 2018年特岗教师 2018年特岗教师 199人 专项资金管理办法
数量指标 2019年特岗教师 2019年特岗教师 100人 专项资金管理办法
质量指标 特岗教师工资及时足额发放 特岗教师工资及时足额发放 100% 专项资金管理办法
质量指标 特岗教师公积金及时足额发放 特岗教师公积金及时足额发放 100% 专项资金管理办法
质量指标 特岗教师养老保险金及时足额发放 特岗教师养老保险金及时足额发放 ≥85% 专项资金管理办法
质量指标 特岗教师医疗保险及时足额发放 特岗教师医疗保险及时足额发放 100% 专项资金管理办法
成本指标 特岗教师满意度 特岗教师满意度 ≥85% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标  全县特岗教师人数  全县特岗教师人数 484人 专项资金管理办法
社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥85% 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 接受义务教育学生满意度 接受义务教育学生满意度 ≥85% 调查问卷
服务对象满意度指标 接受义务教育学生家长满意度 接受义务教育学生家长满意度 ≥85% 调查问卷
服务对象满意度指标 义务教育学校特岗教师满意度 义务教育学校特岗教师满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

28、冀财教【2019】121号 提前下达2020年学前资助  省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0101-JBN-S2QN 项目名称 冀财教【2019】121号 提前下达2020年学前资助  省级资金
预算规模及资金用途 预算数 150000.00 其中:财政资金 150000.00 其他资金
所有家庭经济困难儿童不因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部减免保教费。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 学前资助免保教费标准(每生/每年) 900元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 减免保教费幼儿数 540人 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 95% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 学前资助人数 540人 专项资金管理办法
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 50万元 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

29、冀财教【2019】122号  提前下达2020年普高建档立卡学生三免   省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-WC8S 项目名称 冀财教【2019】122号  提前下达2020年普高建档立卡学生三免   省级资金
预算规模及资金用途 预算数 530000.00 其中:财政资金 530000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 普通高中建档立卡三免标准(每生/平均每年) 2800元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 普通高中三免学生数 ≥500人 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 普高建档立卡资助人数 500人 专项资金管理办法
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 140万元 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

30、冀财教【2019】122号  提前下达2020年普高助学金   省级资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-PHVP 项目名称 冀财教【2019】122号  提前下达2020年普高助学金   省级资金
预算规模及资金用途 预算数 860000.00 其中:财政资金 860000.00 其他资金
普通高中国家助学金的资助对象是具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,2015年春季起,将平均资助标准调整为每生每年2000元,主要用于受助学生的学习和生活费开支,按照高中在校生总数的26%发放。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫

2、及时足额发放助学金。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 普通高中国家助学金资助标准(每生/平均每年) 2000元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 普通高中国家助学金受助学生数 2152人 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 普高助学金资助人数 2152人 专项资金管理办法
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 431万元 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

31、冀财教【2019】126号 提前下达2020年学前资助  中央资金绩效目标表

 

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0101-JBN-B5GH 项目名称 冀财教【2019】126号 提前下达2020年学前资助  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 330000.00 其中:财政资金 330000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 学前资助免保教费标准(每生/每年) 900元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 减免保教费幼儿数 540人 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 享受减免保教费幼儿数 540人 专项资金管理办法
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 50万元 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

32、冀财教【2019】137号  提前下达2020年中职助学金  中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0401-JBN-1CHW 项目名称 冀财教【2019】137号  提前下达2020年中职助学金  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 190000.00 其中:财政资金 190000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 中职助学金资助标准(每生/平均每年) 2000元 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 时效指标 资助资金是否按时发放(天) ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
生态效益指标 生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 35万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 可持续影响指标 中职助学金资助年限 1学期 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

33、冀财教【2019】137号 提前下达2020年中职奖学金  中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-DZV4 项目名称 冀财教【2019】137号 提前下达2020年中职奖学金  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 6000.00 其中:财政资金 6000.00 其他资金
奖励品学兼优的学生
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00
绩效目标 1、奖励品学兼优的学生

2、鼓励中职学生努力学习

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 中职奖学金标准 0.6万元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 中职助学金受助学生数 1人 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 中职奖学金人数 1人 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

34、冀财教【2019】137号提前下达2020年普通高中建档立卡学生免学费  中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-ZUTO 项目名称 冀财教【2019】137号提前下达2020年普通高中建档立卡学生免学费  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 370000.00 其中:财政资金 370000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 普通高中建档立卡三免标准(每生/平均每年) 2800元 专项资金管理办法
数量指标 数量指标 普通高中三免学生数 500人 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
经济效益指标 经济效益指标 普高建档立卡资助人数 500人 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

35、冀财教【2019】137号提前下达2020年普通高中助学金  中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0301-JBN-2FN3 项目名称 冀财教【2019】137号提前下达2020年普通高中助学金  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 2090000.00 其中:财政资金 2090000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 普通高中国家助学金资助标准(每生/平均每年) 2000元 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 时效指标 资助资金是否按时发放(天) 2天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
可持续影响指标 可持续影响指标 普高助学金资助年限 1年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

36、冀财教【2019】137号提前下达2020年中职免学费  中央资金绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0401-JBN-8EEG 项目名称 冀财教【2019】137号提前下达2020年中职免学费  中央资金
预算规模及资金用途 预算数 1390000.00 其中:财政资金 1390000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 成本指标 中职免学费标准(每生/平均每年) 1600元 专项资金管理办法
质量指标 质量指标 建档立卡学生接受补助助的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 时效指标 资助资金是否按时发放(天) ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 调查问卷
可持续影响指标 可持续影响指标 中职免学费补助年限 3年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

37、冀财综[2019]29号 提前下达2020年中央专项彩票公益金项目绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-C7LH 项目名称 冀财综[2019]29号 提前下达2020年中央专项彩票公益金项目
预算规模及资金用途 预算数 892700.00 其中:财政资金 892700.00 其他资金
用于学校操场建设
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
30.00 50.00 100.00
绩效目标 1、提高学校的整体校园环境,规范了学生的活动空间。

2、满足师生课间集散及活动需求,同时有利提升校园景观环境。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 建设项目验收率(%) 验收质量合格的数量占建设总数量的比率 ≥95%
质量指标 购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 ≥95%
满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 ≥85% 调查问卷

 

 

38、教师节奖励绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0703-YBN-6730 项目名称 教师节奖励
预算规模及资金用途 预算数 1000000.00 其中:财政资金 1000000.00 其他资金
为培树典型、激先促后,县委县政府决定,每年对教育系统先进集体和优秀个人进行表彰奖励。2017年教师节表彰资金126.07万元,缺口26.07万元;2018年教师节表彰资金167.9万元,缺口67.9万元;2019年教师节需求245万元,缺口145万元,2020年预计需求245万元。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00
绩效目标 1、保障全县模范教师待遇;

2、提高全县各级各类学校教师教学水平;

3、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 教师节表彰缺口 2017-2019年表彰缺口 238.97万元 教师节表彰决定
数量指标 2020年需要资金 2020年需要资金 ≥245万元 教师节表彰决定
效果指标 社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥98% 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 受表彰教师对学校满意度 受调查教师对学校的满意度(%) ≥95% 调查问卷

 

 

39、教师培训费绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0401-YBN-YYH5 项目名称 教师培训费
预算规模及资金用途 预算数 120000.00 其中:财政资金 120000.00 其他资金
用于组织学校教师职业道德、业务能力提升培训。各市县财政在安排预算时,要将中小学教师(含职业中学)每人每年30元培训费纳入预算,我县教师现有4800人。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00
绩效目标 1、提升师德修养水平,提高教育教学实践能力。

2、多次开展教师培训课程。

3、使受训教师全部考核通过,合格率达100%。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 培训教师人数人次 培训教师全年共计人次 ≥1100人次 冀教计【1997】4号
数量指标 培训天数(天) 全年培训天数 ≥7天 冀教计【1997】4号
质量指标 培训出勤率(%) 培训教师出勤人员占总培训人数的比例 ≥98% 冀教计【1997】4号
效果指标 社会效益指标 受训学员考核通过率(%) 受训学员考核通过人数占总培训人数的比例 100% 考核结果
满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度(%) 受训学员满意度(%) ≥90% 调查问卷

 

 

40、教育捐赠(捐款)(非税)绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-LQAK 项目名称 教育捐赠(捐款)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 100000.00 其中:财政资金 100000.00 其他资金
1、河北道荣新能源科技有限公司,捐赠资金5万元,为教学点购买空调。

2、北京华益公益基金会,捐赠资金5万元,为威县爱国主义教育基地的修复进行资助。

资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00 100.00
绩效目标 1、购买10台空调。

2、解决部分学校冬季取暖问题。

3、为威县七一教育基地进维修。

4、为教育基地硬件设施提供保障。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 购买空调台数 购买空调台数 ≥10台 捐赠协议书
数量指标 资金到位金额 捐赠资金到位金额 5万元 捐赠协议书
时效指标 按时完成发放 按协议时间先垫付购买,发放到学校 按时 捐赠协议书
时效指标 按时完成修缮 按协议时间先垫付购买,发放到学校 按时 捐赠协议书
效果指标 社会效益指标 有效解决供暖情况 有效解决供暖情况 有效解决供暖情况 调查问卷
社会效益指标 有效解决供暖情况 有效解决供暖情况 有效解决供暖情况 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 学生家长满意度 学生家长满意度(%) ≥85% 调查问卷

 

 

41、农村义务教育营养改善计划县级配套绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-CF67 项目名称 农村义务教育营养改善计划县级配套
预算规模及资金用途 预算数 9340000.00 其中:财政资金 9340000.00 其他资金
资金用于改善义务教育阶段学生营养,增强学生体质。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2、规范营养计划管理,确保食品安全。

3、加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4、完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 小学阶段补助人数 小学阶段补助人数 44831人 专项资金管理办法
数量指标 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数 1000人 专项资金管理办法
数量指标 初中阶段补助人数 初中阶段补助人数 ≥10558人 专项资金管理办法
数量指标 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 600人 专项资金管理办法
质量指标 小学阶段补助人数所占比例 小学阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
质量指标 初中阶段补助人数所占比例 初中阶段补助人数所占比例 100百分比 专项资金管理办法
时效指标 补助资金及时足额供餐 补助资金及时足额供餐 100百分比 专项资金管理办法
成本指标 小学阶段每学年人均补助标准 小学阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
成本指标 初中阶段每学年人均补助标准 初中阶段每学年人均补助标准 4元/天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 100百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 提高学生身体健康水平。 提高学生身体健康水平。 ≥95百分比 专项资金管理办法
社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥95百分比 调查问卷
可持续影响指标 小学教育阶段学生受助年限 小学教育阶段学生受助年限 6年 专项资金管理办法
可持续影响指标 初中教育阶段学生受助年限 初中教育阶段学生受助年限 3年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 享受营养餐学生满意度 享受营养餐学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度 建档立卡贫困学生满意度 ≥85百分比 调查问卷

 

 

42、授渔计划贫困学生资助项目(捐)(非税)绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-BNPG 项目名称 授渔计划贫困学生资助项目(捐)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 1000000.00 其中:财政资金 1000000.00 其他资金
资金用于减轻建档立卡贫困家庭负担,确保不让一名学生因为贫困而失学。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00
绩效目标 1、保障全县建档立卡贫困家庭学生完成学业;

2、减轻建档立卡贫困家庭负担;

3、确保不让一名学生因贫困而失学。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 授渔计划资助人数 授渔计划资助人数 1000人 中国社会福利基金会《关于在河北省威县共同实施“授渔计划”项目的复函》
数量指标 资金到位率 资金到位率 100百分比 中国社会福利基金会《关于在河北省威县共同实施“授渔计划”项目的复函》
效果指标 社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥95百分比 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 贫困学生满意度 贫困学生满意度 ≥90百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 贫困学生家长满意度 贫困学生家长满意度 ≥90百分比 调查问卷

 

 

43、无障碍入学资助县级配套绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-IXGA 项目名称 无障碍入学资助县级配套
预算规模及资金用途 预算数 1300000.00 其中:财政资金 1300000.00 其他资金
资金用于减轻建档立卡贫困家庭负担,确保不让一名学生因为贫困而失学。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00
绩效目标 1、保障全县建档立卡贫困家庭学生完成学业;

2、减轻建档立卡贫困家庭负担;

3、确保不让一名学生因贫困而失学。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 无障碍入学资助资金 无障碍入学资助资金 138万元 中共威县县委、威县人民政府《关于进一步强化保障能力全面提升我县脱贫攻坚质量和水平的决定》
数量指标 资金到位率 资金到位率 100百分比 中共威县县委、威县人民政府《关于进一步强化保障能力全面提升我县脱贫攻坚质量和水平的决定》
效果指标 社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 ≥95百分比 调查问卷
满意度指标 服务对象满意度指标 建档立卡学生满意度 建档立卡学生满意度 ≥90百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡学生家长满意度 建档立卡学生家长满意度 ≥90百分比 调查问卷

 

 

44、学前资助 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0101-JBN-TNTX 项目名称 学前资助 县级
预算规模及资金用途 预算数 60000.00 其中:财政资金 60000.00 其他资金
所有家庭经济困难儿童不因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、及时减免幼儿保教费。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 减免保教费幼儿数 减免保教费幼儿数 ≥540人 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 建档立卡学生接受资助的比例 ≥95人 专项资金管理办法
成本指标 学前资助免保教费标准(每生/每年) 学前资助免保教费标准(每生/每年) ≤900元 专项资金管理办法
时效指标 资助资金是否按按时补助(天) 资助资金是否按按时补助(天) ≤10天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 政策知晓率 政策知晓率 100 调查问卷
经济效益指标 享受减免保教费幼儿数 享受减免保教费幼儿数 ≥540人 专项资金管理办法
生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 学前资助支出金额(万元) ≥50万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 减免保教费年限 减免保教费年限 1年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 ≥85 调查问卷

 

 

45、义务教育寄宿生生活补助 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-GGYP 项目名称 义务教育寄宿生生活补助 县级
预算规模及资金用途 预算数 3360000.00 其中:财政资金 3360000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。

2、加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策;

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 1000元 专项资金管理办法
成本指标 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 1250元 专项资金管理办法
数量指标 小学阶段补助人数 小学阶段补助人数 ≥7936人 专项资金管理办法
数量指标 初中阶段补助人数 初中阶段补助人数 ≥7138人 专项资金管理办法
质量指标 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 ≥8% 调查问卷
时效指标 补助资金是否按时发放 发放时间与规定发放时间相差天数 ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标 政策知晓率 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 100% 调查问卷
经济效益指标 寄宿生生活费补助人数 寄宿生生活费补助人数 ≥15074人 专项资金管理办法
生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 寄宿生活费补助支出金额(万元) ≥1684万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 寄宿生生活费补助年限 寄宿生生活费补助年限 1年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 ≥85 调查问卷

 

 

46、义务教育经费县级配套绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-KGCU 项目名称 义务教育经费县级配套
预算规模及资金用途 预算数 10360000.00 其中:财政资金 10360000.00 其他资金
用于2020年义务教育学校经费保障,确保学校正常运转。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、保障全县义务教育阶段学校正常运转;

2、完成教育教学活动和其他日常工作任务;

3、严格按照经费的具体开支范围支出。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标  全县义务教育阶段学校数  全县义务教育阶段学校数 185人 专项资金管理办法
数量指标  全县义务教育阶段小学学生人数  全县义务教育阶段小学学生人数 64131人 专项资金管理办法
数量指标  全县义务教育阶段初中学生人数  全县义务教育阶段初中学生人数 23794人 专项资金管理办法
质量指标  小学入学率  小学入学率 100百分比 专项资金管理办法
质量指标  小学辍学率  小学辍学率 <1百分比 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 建档立卡贫困户子女小学学生入学率 100百分比 专项资金管理办法
质量指标  初中入学率  初中入学率 100百分比 专项资金管理办法
质量指标  初中辍学率  初中辍学率 ≤2百分比 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 建档立卡贫困户子女初中学生入学率 100百分比 专项资金管理办法
时效指标 开始时间 开始时间 专项资金管理办法
时效指标 结束时间 结束时间 专项资金管理办法
成本指标 义务教育阶段小学生均公用经费标准 义务教育阶段小学生均公用经费标准 600元 专项资金管理办法
成本指标 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 800元 专项资金管理办法
成本指标  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准  义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 200元 专项资金管理办法
效果指标 社会效益指标  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数 1198人 专项资金管理办法
社会效益指标  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数  全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数 642人 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 接受义务教育学生满意度 接受义务教育学生满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 义务教育学校教师满意度 义务教育学校教师满意度 ≥85百分比 调查问卷
服务对象满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 建档立卡贫困学生满意度指标 ≥85百分比 调查问卷

 

 

47、原民办教师教龄补贴绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0201-JBN-OLMV 项目名称 原民办教师教龄补贴
预算规模及资金用途 预算数 2300000.00 其中:财政资金 2300000.00 其他资金
用于发放农村原民办代课教师教龄补助标准为每个教龄每月20元,省财政直管县按照省、县5:5分担,提高后为每月26元,提高部分由县级承担。2020年发放人数1774人,全年需发放471万元,县级资金290万元。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
25.00 50.00 75.00 100.00
绩效目标 1、用于农村原民办代课教师教龄补助。

2、保障特殊群体教师待遇。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 享受补助人数 享受补助人数 ≥1700人 实际到龄人数
成本指标 享受教龄补助标准(元/人/月) 享受教龄补助标准(元/人/月) 26元 专项资金实施办法
效果指标 社会效益指标 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 ≥98% 实际发放情况
满意度指标 服务对象满意度指标 受补助教师对补助发放的满意度 受补助教师对补助发放的满意度 ≥85% 调查问卷

 

 

48、中职免学费 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0401-JBN-LZ30 项目名称 中职免学费 县级
预算规模及资金用途 预算数 570000.00 其中:财政资金 570000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、及时减免中职学费。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 中职免学费标准(每生/平均每年) 中职免学费标准(每生/平均每年) 1600元 专项资金管理办法
数量指标 中职免学费人数 中职免学费人数 ≥1700人 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡学生接受补助助的比例 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 资助资金是否按时发放(天) 资助资金是否按时发放(天) ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 经济效益指标 政策知晓率 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 100% 调查问卷
社会效益指标 中职免学费人数 中职免学费人数 ≥1700人 专项资金管理办法
生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 中职免学费支出金额(万元) ≥272万元 专项资金管理办法
可持续影响指标 中职免学费补助年限 中职免学费补助年限 3年 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 ≥85% 调查问卷

 

 

49、中职助学金 县级绩效目标表

360002威县教育局 单位:元
项目编码 360-0401-JBN-9PZE 项目名称 中职助学金 县级
预算规模及资金用途 预算数 70000.00 其中:财政资金 70000.00 其他资金
不让一个贫困学生因家庭经济困难而辍学
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 50.00 100.00
绩效目标 1、确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。

2、及时足额发放助学金。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 成本指标 中职助学金资助标准(每生/平均每年) 中职助学金资助标准(每生/平均每年) 2000元 专项资金管理办法
数量指标 中职助学金受助学生数 中职助学金受助学生数 ≥170人 专项资金管理办法
质量指标 建档立卡学生接受资助的比例 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 100% 专项资金管理办法
时效指标 资助资金是否按时发放(天) 发放时间与规定发放时间相差天数 ≤2天 专项资金管理办法
效果指标 经济效益指标 政策知晓率 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 100% 调查问卷
社会效益指标 中职助学金资助人数 中职助学金资助人数 ≥170人 专项资金管理办法
生态效益指标 资助缓解困难家庭学生支出 中职助学金支出金额(万元) ≥35万元 专项资金管理办法
生态效益指标 中职助学金资助年限 中职助学金资助年限 1学期 专项资金管理办法
满意度指标 服务对象满意度指标 学生抽样调查满意度 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 85% 调查问卷

 

 

50、中职奖学金(捐赠)(非税)绩效目标表

360013威县职教中心 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-GUDL 项目名称 中职奖学金(捐赠)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 50000.00 其中:财政资金 50000.00 其他资金
提高学生专业技能水平及在校的稳定率,使学生们学有所长。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
100.00 100.00 100.00
绩效目标 1、为20名学生创造条件,激励学习兴趣,增强进步信心,提高专业技能。

2、推动学校教学管理工作,提高学生的巩固率。

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 20名学生捐赠 学生奖学金捐赠人数 20人
质量指标 技能等综合素质得到全面发展 学生专业技能提高率 ≥95%
效果指标 社会效益指标 努力实现“培训一人、就业一人” 培训学生人数稳定率 ≥95%
满意度指标 服务对象满意度指标 服务发展学生全面性 社会对学校满意度 ≥95%

 

 

51、贫困学生优秀教师奖补(捐)(非税)绩效目标表

360022威县章台中心校 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-O9M6 项目名称 贫困学生优秀教师奖补(捐)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 160000.00 其中:财政资金 160000.00 其他资金
帮助在校贫困学生,奖励优秀学生及鼓励优秀志愿教师.
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 50.00
绩效目标 1、最大限度帮助缩小我国不同地区之间教育水平差异

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 贫困户子女人 资助贫困家庭学生、奖励优秀学生人数 ≥300人 协议
质量指标 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 贫困家庭学生 ≥50% 协议
数量指标 教师奖励 奖励志愿教师人数 ≥50人 协议
效果指标 社会效益指标 经济效益指标 志愿教师受奖励占比 ≥95% 协议
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受资助、奖励学生教师满意度 ≥95% 调查问卷

 

 

52、贫困学生优秀教师奖补(捐)(非税)绩效目标表

360023威县张营中心校 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-DG8P 项目名称 贫困学生优秀教师奖补(捐)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 120000.00 其中:财政资金 120000.00 其他资金
为帮助在校贫困学生、奖励优秀学生以及奖励优秀志愿教师
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00
绩效目标 1、最大限度帮助农村等贫困地区的学生;最大限度帮助缩小我国不同地区之间教育水平差异

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 接受资助的学生中贫困户子女占比 贫困家庭学生 ≥90% 协议
数量指标 教师奖励 奖励优秀志愿教师 ≥20人 协议
效果指标 社会效益指标 贫困户子女及成绩优秀的接受资助的比例 最大限度帮助农村等贫困地区的学生;最大限度帮助缩小我国不同地区之间教育水平差异 ≥95% 协议
满意度指标 服务对象满意度指标 ★受助学生满意度 服务对象满意度指标 ≥95% 调查问卷
服务对象满意度指标 受助学生家长满意度 受资助、受奖励学生教师满意度 ≥95% 调查问卷

 

 

53、双师课堂(捐)(非税)绩效目标表

360031威县高公庄中心校 单位:元
项目编码 360-0201-YBN-BUAM 项目名称 双师课堂(捐)(非税)
预算规模及资金用途 预算数 150000.00 其中:财政资金 150000.00 其他资金
购置“布卡双师互动”教学设备。
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
50.00 100.00 100.00
绩效目标 1、购置1套教师授课端,2套学生学习端

 

一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 购置教学仪器设备数量 一套教师授课端,两套学生学习端。 ≥3台 协议
数量指标 小学生均教学设备价值 收益学生900人 ≥167元 协议
质量指标 项目按期完成率 按时完成 ≥100% 协议
效果指标 社会效益指标 受益学生数量 让学生享受更多教学资源。 ≥900人 协议
满意度指标 服务对象满意度指标 学生对学校的满意度 学生对学校的满意度 ≥85% 调查问卷

 

六、政府采购预算情况

 2020年,我部门安排政府采购预算289万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

360威县教育局 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量  单位 数量 单价 政府采购金额(当年部门预算安排资金)
项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计 289.00 13.00 276.00
威县教育局小计 13.00 13.00
日常公用经费 335.64 其他办公设备 A020299 30 0.10 3.00 3.00
日常公用经费 335.64 台式计算机 A02010104 15 0.50 7.50 7.50
日常公用经费 335.64 激光打印机 A0201060102 10 0.25 2.50 2.50
威县第一中学小计 273.00 273.00
日常公用经费 632.00 物业管理服务 C1204 1 8.00 80.00 80.00.
日常公用经费 632.00 空调机 A0206180203 400 0.30 120.00 120.00
日常公用经费 632.00 其他办公设备 A020299 1 3.00 30.00 30.00
日常公用经费 632.00 其他办公设备 A020299 500 0.026 13.00 13.00
日常公用经费 632.00 其他办公设备 A020299 1000 0.03 30.00 30.00
威县职教中心小计 3.00 3.00
日常公用经费 75.00 其他办公设备 A020299 25 0.014 0.35 0.35
日常公用经费 750000.00 其他打印设备 A0201060199 3 0.24 0.72 0.72
日常公用经费 750000.00 空调机 A0206180203 1 0.48 0.48 0.48
日常公用经费 750000.00 其他办公设备 A020299 1 1.45 1.45 1.45

 

七、国有资产信息

威县教育部门2019年末固定资产金额为294.83万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产总额为289万元,主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:威县教育局 截止时间:2019年12月31日
项目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 294.83
1、房屋(平方米) 1209 25.75
其中:办公用房(平方米) 1209 25.75
2、车辆(台、辆) 2 11.2
3、单价在20万元以上设备 ——
4、其他固定资产 —— 257.88

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

附:2020年信息公开目录

2020年部门预算信息公开情况表

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